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根据巴东县人民政府办公室《关于做好部门预算决算信息公开工作的通知》精神，为做好部门预算信息公开工作，现将巴东县国土资源局2016年部门预算信息公开如下：
一、单位概况
2001年12月，巴东县土地管理局和县地矿局合并组建巴东县国土资源局，现有财政供养人员141人，其中公务员编制23人，事业编制83人，退休人员35人。其主要职能：
(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，提出涉及国土资源的调控建议。编制并组织实施国土资源规划，拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
(二)承担规范全县国土资源管理秩序的责任。拟订全县有关国土资源管理、地质环境保护的有关规章制度并监督实施。指导全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。
(三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。审核乡镇土地利用总体规划，参与核准乡镇土地利用总体规划和其他专项规划。组织全县矿产资源的调查评价，组织编制县级矿产资源保护与合理利用规划、专项规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。组织矿产资源保护与利用、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护规划的编制。
(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记发证以及资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
(五)承担全县耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田不减少。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。
(六)承担节约集约利用土地资源和提供全县土地利用各类数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和土地收购管理办法，组织县内基准地价、标定地价的评测，负责土地使用权价格审核与备案工作。监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。
(七)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，负责地价监测，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。
(八)负责矿产资源开发管理。依法管理采矿权的审批登记；组织编制实施矿业权设置方案；管理矿业权评估和全县地质资料汇交；负责矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理工作；负责管理矿产资源储量，组织实施矿产资源勘查；协助管理国家、省级地质勘查项目和地质勘查单位资质。
(九)承担地质环境保护的责任。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。依法管理地质环境和评价工作，组织开展各类建设用地地质灾害危险性评估和矿山地质环境影响评价工作。组织申报具有重要价值的地质遗迹保护区。
(十)承担地质灾害预防和治理的监督管理责任。组织调查并指导突发地质灾害的应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，负责辖区内地质灾害防治项目的组织实施和监督管理，拟定并组织实施地质灾害应急预案。
(十一)安排并监督管理上级和县财政拨付的国土资源工作经费及其他资金。会同有关部门安排并监督使用各级耕地开垦专项资金。
(十二)负责本县行政区域内的防震减灾的行政管理，承担防震减灾行政执法职责和县抗震救灾指挥机构的办事机构职责，指导全县的防震减灾工作。
(十三)推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
(十四)承担县安全生产工作委员会赋予的相关职责。
(十五)为重点企业提供服务。
(十六)承担上级交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，县国土资源局加挂巴东县地震局牌子，设1 2个内设机构：
(一)办公室。
(二)规划股。
(三)耕地保护股。
(四)地籍管理股。
(五)矿产管理股。
(六)地质环境股。
(七)地震股。
(八)行政许可股。
(九)财务股。
(十)法规监察股。
(十一)征地利用股。
(十二)人事股。
机关党组织、纪检监察机构、工会按有关规定设置。
所属事业单位：县国土资源执法监察大队、县土地整治中心、县国有土地收购储备中心、县地质灾害监测防治中心、县不动产登记中心、县防震减灾中心、县国有土地管理所；十二个乡镇国土资源所。
三、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，巴东县国土资源局局2016年部门预算的编制范围包括：巴东县国土资源局本级、局属7个二级预算单位及12个乡镇国土资源所的全部收入和支出。
四、预算收支情况
2016年部门预算和“三公”经费预算见附件：
1、2016年收支预算总表
2、2016年财政拨款支出预算表
3、2016年财政拨款安排“三公”经费预算表
五、“三公”经费支出情况
2016年“三公”经费预算122万元，其中公务接待30万元，公务用车及运行费92万元。车辆分别为：鄂Q7151A、鄂Q78588、鄂QKA625、鄂Q75699、鄂Q78208、鄂Q74809、鄂Q76866、鄂Q7153A、12个乡镇国土资源所执法用车。2016年我局将严格执行部门预算, 力争“三公”经费同比下降20%。
巴东县国土资源局
2016年1月25日
填报单位： 巴东县国土资源局 单位：万元
| 收入 |
支出 |
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| 项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
| 财政拨款收入 |
1388.40 |
一般公共服务 |
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| 其中:一般公共预算拨款 |
1388.40 |
公共安全 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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教育 |
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| 事业收入 |
|
科学技术 |
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| 事业单位经营收入 |
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文化体育与传媒 |
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| 上级补助收入 |
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社会保障和就业 |
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| 附属单位上缴收入 |
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医疗卫生 |
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| 其他收入 |
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节能环保 |
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城乡社区事务 |
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农林水事务 |
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交通运输 |
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资源勘探电力信息等事务 |
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|
商业服务等事务 |
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国土资源气象等事务 |
1388.40 |
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|
粮油物资管理事务 |
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其他支出 |
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| 本年收入合计 |
1388.40 |
本年支出合计 |
1388.40 |
| 上年结余(转) |
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结转下年 |
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| 动用事业基金 |
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| 收入总计 |
1388.40 |
支出总计 |
1388.40 |
2016年支出总表
填报单位：巴东县国土资源局 单位：万元
| 功能分类科目 |
合计 |
其中 |
| 科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
89.56 |
89.56 |
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| 2100501 |
行政单位医疗 |
92.28 |
92.28 |
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| 2200101 |
行政运行 |
833.57 |
833.57 |
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| 2200104 |
国土资源规划及管理 |
151.50 |
|
151.50 |
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| 2200109 |
国土资源调查 |
25.00 |
|
25.00 |
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| 2200111 |
土地资源利用与保护 |
65.00 |
|
65.00 |
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| 2200113 |
地质灾害防治 |
80.00 |
|
80.00 |
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| 2210201 |
住房公积金 |
51.49 |
51.49 |
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2016年一般公共预算支出表
填报单位: 巴东县国土地资源局 单位:万元
| 功能分类科目 |
合计 |
其中 |
| 科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
1388.40 |
1066.90 |
321.50 |
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
89.56 |
89.56 |
|
| 21005011 |
行政单位医疗 |
92.28 |
92.28 |
|
| 2200101 |
行政运行 |
833.57 |
833.57 |
|
| 2200104 |
国土资源规划及管理 |
151.50 |
|
151.50 |
| 2200109 |
国土资源调查 |
25.00 |
|
25.00 |
| 2200111 |
地质灾害防治 |
65.00 |
|
65.00 |
| 2200113 |
地质及矿产资源调查 |
80.00 |
|
80.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
51.49 |
51.49 |
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2016年一般公共预算基本支出表
填报单位: 巴东县国土资源局 单位:万元
| 经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
| 科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| |
合计 |
1066.90 |
953.25 |
113.65 |
| 2200101 |
工资福利支出 |
777.17 |
777.17 |
|
| 2200101 |
基本工资 |
160.49 |
160.49 |
|
| 2200101 |
津贴补贴 |
151.61 |
151.61 |
|
| 2200101 |
奖金 |
52.43 |
52.43 |
|
| 2100501 |
社会保障经费 |
92.28 |
92.28 |
|
| 2200101 |
绩效工资 |
320.36 |
320.36 |
|
| 2200101 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
| 2200101 |
商品和服务支出 |
113.65 |
|
113.65 |
| 2200101 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
| 2200101 |
水电费 |
3.00 |
|
3.00 |
| 2200101 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 2200101 |
物业管理费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 2200101 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 2200101 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 2200101 |
维护(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 2200101 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 2200101 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 2200101 |
公务接待费 |
30.00 |
|
30.00 |
| 2200101 |
工会会费 |
4.29 |
|
4.29 |
| 2200101 |
福利费 |
14.36 |
|
14.36 |
| 2200101 |
公务用车运行维护费 |
45.00 |
|
45.00 |
| 2200101 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
对个人和家庭的补助 |
176.08 |
176.08 |
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填报单位:巴东县国土资源局 单位:万元
| 经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
| 科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| |
离休费 |
|
|
|
| 2080504 |
退休费 |
55.19 |
55.19 |
|
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休人员物业服务补贴 |
3.22 |
3.22 |
|
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休人员住房补贴 |
2.34 |
2.34 |
|
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休人员奖励性补贴 |
28.81 |
28.81 |
|
| 2200101 |
生活补助 |
11.13 |
11.13 |
|
| 2200101 |
物业服务补贴 |
23.90 |
23.90 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
51.49 |
51.49 |
|
| |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
| |
其他资本性支出 |
|
|
|
| |
办公设备购置 |
|
|
|
| |
其他资本性支出 |
|
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2016年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:巴东县国土资源局 单位:万元
| 项目 |
预算数 |
| 合计 |
122.00 |
| 因公出国(境)费 |
|
| 公务接待费 |
30.00 |
| 公务用车购置及运行费 |
92.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 |
92.00 |
| 公务用车购置费 |
|
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